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万科“1/3/12/36运营管理体系”

2011-12-19 20:01:05
人物:    企业:万科
导读:万科主要采用“1、3、12、36”运营管理体系:即“36个月事业计划书、12个月的经营计划、3个月的经营安排、1个月经营要求”。“36个月事业计划书”核心目标在于建立长期的企业发展目标,推进战略布局;指导年度经营安排、明确阶段性战略重点,促进年度计划更符合公司3年发展的

 2011年12月10日,中城联盟计划运营研讨会在深圳会展中心隆重召开,万科集团投融资与营销管理部总经理刘肖出席研讨会,并与现场嘉宾分享了万科集团计划运营管控之道。

                                                             
                   万科集团 投融资与营销管理部总经理刘肖

 会上,刘肖表示,中国房地产行业变化太快,美国房地产周期是7年,中国7年可能有2、3个周期,因此中国房企坚持战略很难。但从经营角度来看,房企需要站在公司持续发展的角度,确定未来三年,甚至更长时间的发展方向,获得战略的主动。基于此,万科采用了“1、3、12、36”运营管理体系:即“36个月事业计划书、12个月的经营计划、3个月的经营安排、1个月经营要求,见下图:



        刘肖指出,万科一线公司事业计划书包括三大模块:一是制定事业计划的内部基础和外部环境,包括对区域当地市场环境、竞争环境进行预判,并对区域公司内部能力与经营情况进行分析;二是公司战略发展规划和目标,确定全年经营重点;三是确定落地计划、关键举措、相匹配的资源和能力。

“12个月的经营目标”重在承接事业计划书,尤其是“看二做一”的需要,是基于年度预测,准备长期的经营预案,聚焦协同12个月内的各项经营动作,并通过监控和支持服务形式对价值链中段和末段(投融资、开工、销售、资金等)实现有效管控。

 “3个月的经营安排”主要确定季度经营导向,推动季度层面的运营控制体系落地,如投资、融资、开工计划和工期安排等。比如在销售模块,首先确定销售方向性目标,进而制定季度销售安排,最后确定库存控制性目标。


     “1个月管理要求”主要落实到月度计划,通过月度计划实时监控项目运营情况,并及时调整销售策略、开工控制、现金流安排、贯彻经营要求。